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RESUMENES EJECUTIVOS 2016  

 

 

Resumen Ejecutivo Informe de Gestin 2016 UAI 1348259136 pdf
Resumen Ejecutivo AUOPESPO-2015 1348259136 pdf

 

RESUMEN EJECUTIVO AUDITORIA ESPECIAL-OPERATIAO- DJBR-POA 2017-SEG AUOPE

 

RESUMEN EJECUTIVO AUOPE 14-2016, Sistema presupuesto 1348259136 pdf

 




RESUMEN EJECUTIVO AUDITORIA ESPECIAL

DJBR - POA 2017 - SEG AUOPE

 

RESUMEN EJECUTIVO DJBR 12-2016 MA-UAI-AUESP N 122016

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RESUMEN EJECUTIVO POA 2017 UAI

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RESUMEN EJECUTIVO SEG AUOPE SPO MA-UAI-AUESP N 132016 1348259136 pdf

 

 

RESUMEN EJECUTIVO SEGUIMIENTO AUDITORIA ESPECIAL

                              GESTIONES 2013 - 2014 - 2015

 

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE ACTIVIDADES PRIMER SEMESTRE DE LA GESTIN 2016

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Resumen Ejecutivo - Seguimiento Auditoria Especial Consultores 2013

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Resmen Ejecutivo - Seguimiento Auditora Especial Activo Fijo 2013 1348259136 pdf
Resumen Ejecutivo - Seguimiento Auditora Especial Nomina 2013 1348259136 pdf
Resumen Ejecutivo - Seguimiento Auditora Especial DJBYR 2014 1348259136 pdf
Resumen Ejecutivo - Seguimiento Auditora Especial Ingresos Personeras 2013 a 2014 1348259136 pdf
Resumen Ejecutivo -  Seguimiento Auditora Especial DJBYR 2015

 

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Resumen Ejecutivo - Auditora Operativa Area sustancial DGAIOC 2015
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                            INFORMES DE AUDITORIA

                              GESTIONES 2015


 

Seguimiento Confiabilidad gestion 2014 y anteriores

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INFORME DE EVALUACIN DEL CONTROL INTERNO RELACIONADO CON EL REGISTRO OPERACIONES Y LA PRESENTACIN DE LA INFORMACIN FINANCIERA, GESTIN 2015, DEL MINISTERIO DE AUTONOMAS.

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RESUMEN EJECUTIVO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES GESTIN 2015 (ENERO A DICIEMBRE)

 

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Informe de la Auditora Especial a Procesos de Contratacin de los contratos suscritos con Marco Antonio Careaga Lulleman propietario de la empresa Careaga Servicio Automotriz 2010, 2011 y 2012 y la ejecucin y Cumplimiento del Contrato N 053 de 26/04/2010 y adenda N 187 de 31/12/2010 por servicios de mantenimiento de vehculos gestiones 2010 y 2011.

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Resumen Ejecutivo Informe Anual de 2014 Unidad de Auditora Interna

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                            INFORMES DE AUDITORIA

                              GESTIONES 2009 - 2014

 


Informe de Auditora Especial del Proceso de Contratacin y Cumplimiento de Contratos de Consultor  por Producto A. Vargas 2010 y 2011

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Informe de Auditora Especial presunto pago indebido honorarios dos Consultores de Lnea PROREINF  octubre y noviembre 2009

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Informe de Evaluacin del Sistema de Presupuesto gestin 2013 a 28-02-2014 del Ministerio de Autonomas

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Informe de Seguimiento al Informe de Control Interno de la Auditora de Confiabilidad gestin 2012 del Ministerio de Autonomas

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Informe de Seguimiento al Informe de la Auditora del Sistema de Contabilidad Integrada gestin 2011 y de enero a junio 2012

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Resumen Ejecutivo Informe de Actividades Primer Semestre Gestin  2014  (Enero a Junio)

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PLAN ESTRATEGICO 2014 - 2016 DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Plan Estratgico 2014 - 2016 - Auditora Interna

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RESUMEN EJECUTIVO POA 2014 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Resumen Ejecutivo POA 2014 - Unidad de Auditoria Interna

 

 

Resumen Ejecutivo POA 2014 - Unidad de Auditoria Interna 30-10-2014

 

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RESUMEN EJECUTIVO POA 2013 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  

La planificacin estratgica de las gestiones 2013, 2014 y 2015 y el Programa Operativo Anual de la Gestion 2013 de la Unidad de Auditora Interna fue elaborado en cumplimiento a la Resolucin N CGE-/67/00 y Resolucin CGE/026/2005 de fechas de 20 de septiembre de 2000 y de 24 de febrero de 2005 respectivamente.

 

Resumen Ejecutivo POA 2013 - Unidad de Auditoria Interna alt
Resumen POA Estrategico 2014 - 2016 alt
Resumen POA 2015 alt

 

 

   

INFORMES DE AUDITORIA - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

 

Auditora Especial a los Subprogramas: Temas del Viceministerio de Planificacin Estratgica y Participacin Popular en el PSAC y Temas del Ministerio Sin Cartera Responsable del Desarrollo Municipal en el PSAC, Gestin 2002.

 

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Resumen Ejecutivo - Auditora Especial de Declaracin Jurada de Bienes y Rentas de enero 2013 a abril de 2014

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Resumen Ejecutivo - Seguimiento  al  Informe de Evaluacin del Sistema de Organizacin Administrativa

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Resumen Ejecutivo - Seguimiento  al  Informe de Evaluacin del Sistema de Progrmacin de Operaciones

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Resumen ejecutivo Informe de Control Interno de la Auditoria de Confiabilidad Gestion 2013 del Ministerio de Autonomias

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Resumen Ejecutivo Informe del Auditor Intrerno Auditoria de Confiabildiad Gestion 2013

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Informe Anual de Actividades de Auditoria Interna gestion 2013

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Informe de la Auditora Especial de Pasajes y Viticos por el perodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 y del 01 de enero al 30 de junio de 2013

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Informe de la Auditora Especial de Egresos en el Proyecto de Desarrollo Concurrente Regional PDCR del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 y del 01 de enero al 31 de marzo de 2013

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Seguimiento al Informe de Auditora Externa realizada a los Estados Financieros del Proyecto de Desarrollo Concurrente Regional PDCR, correspondiente a la gestin 2011 dependiente del Ministerio de Autonomas 

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Informe de la Auditora Especial de Adquisiciones de materiales y suministros y activos fijos del Ministerio de Autonomas, por el perodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 y del 01 de enero al 30 de junio de 2013 alt
Informe de la Auditora Especial de Fondos en Avance a Direcciones Departamentales y otras Direcciones del Ministerio de Autonomas, por el perodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 y del 01 de enero al 30 de junio de 2013 alt

Seguimiento a la implantacin de las recomendaciones del Informe MA/UAI/SAYCO N 001/2011, referente a la evaluacin del Sistema de Organizacin Administrativa (SAYCO) en el Ministerio de Autonomas al 31 de mayo de 2011

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Resumen Ejecutivo Informe Anual de Actividades Primer Semestre 2013

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Resumen Ejecutivo Informe de Control Interno Auditora de Confiabilidad Gestin 2012 1348259170 docx mac
Resumen Ejecutivo Informe del Auditor Interno Auditora de Confiabilidad Gestin 2012 1348259170 docx mac
Resumen Ejecutivo Informe Anual de Actividades de  Auditora Interna Gestin 2012  1348259170 docx mac
Resumen Ejecutivo - Auditora del Sistema de Organizacin Administrativa Gestin 2012 a Marzo 2013 alt
Resumen Ejecutivo - Auditora del Sistema de Programacin de Operaciones Gestin 2012 a Marzo 2013 alt
Resumen Ejecutivo - Auditora Especial Gastos Gestin 2011 del Servicio Estatal de Autonomas SEA alt
Resumen Ejecutivo - Seguimiento Informe de Control Interno de Confiabilidad Gestin 2011 alt

 

  

Resumen Ejecutivo - Auditora Especial de Nomina gestin 2013 del Ministerio de Autonomas

 

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Resumen Ejecutivo - Auditoria Especial de la administracin de activos fijos por la gestin 2013

 

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Resumen Ejecutivo - Auditoria Especial de Ingresos por Trmites atendidos por la Unidad de Otorgacin y Registro de Personalidades Jurdicas de la Direccin General de Asuntos Jurdicos del  Ministerio  De Autonomas, Por el Perodo Comprendido del 05/06/2013 al 30/09/2014

 

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Resumen Ejecutivo - Auditoria Especial de sobre pagos sin sustento observados por auditora externa, reclamos de devolucin garantas 10% y de sueldo de diciembre de 2009 gestiones 2008 y 2009 del Ex PROREINF

 

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Resumen Ejecutivo - Seguimiento a recomendaciones del informe MA/UAI/SAYCO N 005/2012 referente a la Auditoria  Especial del sistema de Administracin de personal del Ministerio de Autonomas por la gestin 2011 al 31 de julio de 2012

 

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Resumen Ejecutivo - Seguimiento a recomendaciones del informe MA/UAI/SAYCO N 13/2012 referente a la Auditoria  del Sistema de Tesorera del Ministerio de Autonomas, gestin 2011 y de enero a junio de 2012

 

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